In de volgende tabel zijn de investeringen voor het jaar 2023 opgenomen met de kapitaallasten zijn per investering. Na de tabel volgt een toelichting per investering.
(bedragen x € 1.000) | Investering | Kapitaallasten | |||
|---|---|---|---|---|---|
Naam investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Realisatie MFA de Groene Long Sint Oedenrode | 10.367 | 0 | 0 | -363 | -360 |
Uitbreidingskrediet bs De Vijfmaster Veghel | 3.121 | 0 | -109 | -108 | -108 |
Voorbereidingskrediet vervanging nieuwbouw Elde College Schijndel | 1.191 | 0 | -42 | -41 | -41 |
Realisatie MFA de Groene Long Sint Oedenrode
De raad heeft op 24 juni 2021 ingestemd met de zogenaamde PLUS-variant voor MFA De Groene Long. Deze variant gaat uit van één gebouw dar ruimte biedt aan twee basisscholen, kinderopvang, een (grotere) sportvoorziening (micro-sporthal) voor bewegingsonderwijs en diverse sportverenigingen en een wijkfunctie, gericht op ontmoeting en het organiseren van wijkactiviteiten.
Voor realisatie van deze variant in 2023 is een krediet benodigd van in totaal € 10.367.355 (incl. sloopkosten en uren projectbegeleiding en –toezicht). Het gebouw zal naar verwachting per 1 augustus 2024 in gebruik worden genomen.
In de begroting 2022 opgenomen meerjarenperspectief is voor deze realisatie in 2023 een krediet van € 9.452.000 opgenomen. Als gevolg van enerzijds wijzigingen in de m² brutovloeroppervlakte en anderzijds prijsstijgingen dient dit bedrag aangepast te worden. Op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2022 is berekend dat het realisatiekrediet met € 915.000 opgehoogd dient te worden naar een totaalbedrag van € 10.367.355.
Voor de extra afschrijving van de restant boekwaarde in 2025 is € 171.012 geraamd ten laste van de algemene risico reserve.
Uitbreidingskrediet bs De Vijfmaster Veghel
In het jaar 2023 wordt voorzien in de realisatie van de uitbreiding van basisschool De Vijfmaster te Veghel. Dit is conform het geactualiseerde Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP). Het realisatiekrediet voor de uitbreiding van basisschool “de Vijfmaster” wordt beschikbaar gesteld onder voorbehoud van de resultaten van het onderzoek naar een mogelijke onderwijsvoorziening in Veghels Buiten.
In de begroting 2022 is in het meerjarenperspectief voor deze realisatie in 2023 een krediet van € 2.961.895 opgenomen. Als gevolg van prijsstijgingen dient dit bedrag aangepast te worden. Op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2022 is berekend dat het realisatiekrediet met € 159.692 opgehoogd dient te worden naar een bedrag van in totaal € 3.121.587.
Voorbereidingskrediet vervanging nieuwbouw Elde College Schijndel
Op basis van het geactualiseerde IHP Onderwijshuisvesting 2022-2037 wordt in het jaar 2023 voorzien in de voorbereiding van de vervangende nieuwbouw van gebouw B van het Elde College te Schijndel. In het in de begroting 2022 opgenomen meerjarenperspectief is in 2023 voor deze voorbereiding een krediet van € 1.102.079 opgenomen. Als gevolg van prijsstijgingen dient dit bedrag aangepast te worden. Op basis van de nieuwbouwkostenconfigurator 2022 is berekend dat het voorbereidingskrediet met € 88.795 opgehoogd dient te worden naar een bedrag van in totaal € 1.190.874