Overzicht naar taakvelden
Bedragen x € 1.000 | Begroting 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
Taakveld | Omschrijving taakveld | Lasten | Baten | Saldo |
0 | 0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 10.906 | 5.791 | -5.115 |
0.1 | Bestuur | 4.211 | 63 | -4.149 |
0.10 | Mutaties reserves | 3.500 | 4.416 | 916 |
0.2 | Burgerzaken | 1.708 | 1.061 | -646 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.488 | 251 | -1.236 |
1 | 1 Veiligheid | 7.069 | 268 | -6.801 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 8 | 8 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 5.606 | 62 | -5.544 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.464 | 198 | -1.265 |
2 | 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 35.937 | 21.366 | -14.571 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 202 | 202 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.482 | 638 | -10.844 |
2.2 | Parkeren | 97 | 47 | -50 |
2.3 | Recreatieve havens | 18 | 5 | -12 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 145 | 193 | 47 |
2.5 | Openbaar vervoer | 31 | 0 | -31 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 9.100 | 102 | -8.999 |
7.2 | Riolering | 5.955 | 8.791 | 2.836 |
7.3 | Afval | 9.029 | 11.244 | 2.216 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 80 | 144 | 64 |
3 | 3 Economie | 46.496 | 45.186 | -1.310 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 140 | 140 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 758 | 100 | -658 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 26.906 | 26.906 | 0 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 741 | 264 | -477 |
3.4 | Economische promotie | 633 | 319 | -314 |
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 17.457 | 17.457 | 0 |
4 | 4 Onderwijs | 9.957 | 2.841 | -7.115 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 953 | 953 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 39 | 0 | -39 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 6.189 | 417 | -5.772 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.728 | 1.471 | -2.257 |
5 | 5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 19.016 | 6.673 | -12.343 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 868 | 868 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 1.797 | 65 | -1.732 |
5.2 | Sportaccommodaties | 8.362 | 4.999 | -3.362 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 5.801 | 553 | -5.248 |
5.4 | Musea | 514 | 10 | -504 |
5.6 | Media | 2.068 | 178 | -1.890 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 474 | 0 | -474 |
6 | 6 Sociaal Domein | 93.724 | 20.568 | -73.156 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 1.067 | 1.067 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 11.042 | 1.876 | -9.166 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 5.326 | 0 | -5.326 |
6.3 | Inkomensregelingen | 18.163 | 14.972 | -3.191 |
6.4 | WSW en beschut werk | 14.006 | 0 | -14.006 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 2.513 | 104 | -2.409 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 3.341 | 433 | -2.908 |
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | 4 | 4 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 8.449 | 0 | -8.449 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 6.352 | 0 | -6.352 |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 1.100 | 0 | -1.100 |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 943 | 112 | -831 |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 2.248 | 0 | -2.248 |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 1.205 | 0 | -1.205 |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 852 | 0 | -852 |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 2.983 | 0 | -2.983 |
6.73A | Pleegzorg | 843 | 0 | -843 |
6.73B | Gezinsgericht | 639 | 0 | -639 |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.640 | 0 | -1.640 |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 3.809 | 0 | -3.809 |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 2.732 | 0 | -2.732 |
6.74C | Gesloten plaatsing | 720 | 0 | -720 |
6.81A | Beschermd wonen (WMO) | 3.064 | 2.000 | -1.064 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 110 | 0 | -110 |
6.82A | Jeugdbescherming | 1.470 | 0 | -1.470 |
6.82B | Jeugdreclassering | 173 | 0 | -173 |
7 | 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 9.482 | 346 | -9.136 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 300 | 300 |
7.1 | Volksgezondheid | 3.263 | 46 | -3.217 |
7.4 | Milieubeheer | 6.219 | 0 | -6.219 |
8 | 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 4.712 | 3.794 | -918 |
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 110 | 110 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 651 | 41 | -610 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.238 | 556 | -1.681 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.823 | 3.086 | 1.264 |
9 | 9 Financiële informatie programmaplan | 31.975 | 169.708 | 137.733 |
54 | 0 | -54 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 0 | 75 | 75 |
0.4 | Overhead | 24.287 | 913 | -23.374 |
0.5 | Treasury | -192 | 337 | 529 |
0.61 | OZB woningen | 993 | 11.994 | 11.001 |
0.62 | OZB niet-woningen | 643 | 9.201 | 8.558 |
0.64 | Belastingen overig | 127 | 258 | 131 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 300 | 146.930 | 146.630 |
0.8 | Overige baten en lasten | 5.763 | 0 | -5.763 |
TOTAAL | 269.275 | 276.543 | 7.268 | |