De financiële gevolgen van de jaarschijf 2023 uit het collegewerkprogramma Thuis in Meierijstad Mijlpalen 2023-2026 (TiMM) staan in volgende tabellen. Dit is een aanvulling op de financiële programmabegroting.2023.. De raad heeft hiertoe besloten bij het vaststellen van de eerste begrotingswijziging 2023.. De structurele lasten 2024 tot en met 2026 van de investeringen Omnipark Erp (P5) en Optimalisatie Bestuurscentrum (P0) zijn niet verwerkt in de begroting 2023. Deze lasten verwerken we in latere jaren omdat de gemeenteraad hierover pas een besluit neemt bij de programmabegroting 2024 en latere jaren.
Progr. 0 | Bestuur, dienstverlening en vastgoed | Netto lasten in € | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
0.1.1 | Visie op Meierijstad | - | 85.000 | - | - | - |
0.1.2 | Middelen voor viering & herdenking 80 jaar bevrijding | - | 50.000 | 100.000 | 10.000 | 10.000 |
0.2.2 | Versterken van organisatie met leancoaches | - | 200.000 | 200.000 | 200.000 | - |
0.3.1 | Ondersteuning Maatschappelijke initiatieven | - | 8.000 | 8.000 | - | - |
0.4.1 | Verbindende participatie | - | 70.000 | 20.000 | - | - |
0.4.2 | Dorpsvisies | - | 52.000 | 52.000 | 52.000 | - |
0.5.1 | Polarisatie | - | 15.000 | 15.000 | 15.000 | - |
0.7.1 | Capaciteit in lijn brengen met ambities | - | 597.000 | 322.000 | 447.000 | 547.000 |
0.9.2 | Investeringen 2023 uit Routeplanner | 1.039.000 | 50.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
0.10.1 | Capaciteit in lijn brengen met ambities | - | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
diverse | ICT kosten voor uitbreiding capaciteit | - | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
diverse | Inzet algemene risico reserve | -880.000 | -395.000 | -267.000 | - | |
Totale netto lasten | - | 458.000 | 559.000 | 694.000 | 794.000 | |
Progr. 1 | Veiligheid | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
1.1.1 | Uitbreiding formatie BOA | - | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
1.5.1 | Integrale veiligheidsbeleid 2023-2026 (inclusief cybercrimes) | - | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Totale netto lasten | - | 109.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | |
Progr. 2 | Verkeer, vervoer en openbare ruimte | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
2.alg.1 | Kleinschalige verkeersvoorzieningen | - | 250.000 | 250.000 | - | - |
2 alg 2 | Opstellen beheerplan openbare ruimte | - | 88.000 | - | - | - |
2.4.1 | Opstellen plan Mobiliteitsprojecten | - | 100.000 | - | - | - |
2.5.1 | Onderzoek haalbaarheid doorfietsroutes | - | 100.000 | 50.000 | - | - |
2.6.1 | Onderzoekskosten gedeelde mobiliteit | - | - | 30.000 | - | - |
2.7.2 | Opstellen parkeernota (inclusief beleid laadpalen) | - | 100.000 | - | - | - |
2.8.3 | Vervangen VRI Wilgenstraat- Populierlaan | 200.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
2.8.4 | Vervanging civiele kunstwerken 2023 | 272.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
2.8.8 | Herijken beheerplan speelvoorzieningen | - | 15.000 | - | - | - |
2.8.10 | Herinrichting Hoofdstraat - Kloosterstraat Schijndel | 1.936.000 | - | 21.000 | 21.000 | 20.000 |
2.8.12 | Reconstructie Vijverwijk | 1.400.000 | 61.000 | 60.000 | 60.000 | |
2.8.12 | Reconstructie Zeeheldenbuurt | 1.700.000 | 74.000 | 73.000 | 73.000 | |
2.8.11 | Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023 | 1.500.000 | - | 65.000 | 65.000 | 64.000 |
2.8.12 | Groenrenovaties integrale projecten 2023 | 200.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 |
2.8.13 | Middelen voor beheer openbare ruimte (doel 2.8) | 265.000 | 65.000 | 65.000 | - | |
2.8.17 | Vervangen bomen Heikantstraat Schijndel | 392.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
2.8.18 | Vervanging bomen diverse locaties in de bebouwde kom | 41.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Openbare verlichting voor versnelling project 2023 | 1.100.000 | - | 55.000 | 55.000 | 54.000 | |
2.8.20 | Beheer oppervlaktewater | - | p.m | p.m | p.m | p.m |
2.8.21 | Vervangen Riool Campina en de Dubbelen | - | p.m | p.m | p.m | p.m |
2.9.1 | Opstellen groenbeleidsplan | - | 75.000 | - | - | - |
diverse | Inzet algemene risico reserve | -948.000 | -395.000 | -65.000 | - | |
Totale netto lasten | - | 98.000 | 329.000 | 327.000 | 323.000 | |
Progr. 3 | Economie | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
diverse | Middelen voor "Meierijstad onderneemt" (doelen 3.1, 3.4 en 3.5) | - | 200.000 | - | - | - |
3.1.2 | Sterk ondernemerschap - tegengaan voedselverspilling | - | 100.000 | 100.000 | 75.000 | |
3.7.1 | Doorontwikkeling centrum Veghel | 1.650.000 | - | 72.000 | 71.000 | 70.000 |
3.7.3 | Uitvoeringsbudget centrummanagement | - | 171.000 | 171.000 | 171.000 | - |
3.8.2 | Verduurzaming evenementenlocaties | 150.000 | 12.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
diverse | Inzet algemene risico reserve | - | -371.000 | -271.000 | -271.000 | -75.000 |
Totale netto lasten | - | 12.000 | 83.000 | 82.000 | 81.000 | |
Progr. 4 | Onderwijs | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
4.2.1 | Actualisatie van het kwaliteitskader huisvesting onderwijs en IHP | - | 10.000 | 70.000 | 60.000 | - |
4.2.1 | Actualisatie van de onderwijshuisvestingsverordening | - | 10.000 | 10.000 | - | - |
4.3.1 | Jeugdhulp op school | - | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
4.5.1 | Ontwikkelen hybride leer- werkfabriek | - | 20.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
diverse | Inzet bestemmingsreserve sociaal domein | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | |
Totale netto lasten | - | 40.000 | 140.000 | 120.000 | 60.000 | |
Progr. 5 | Sport, kunst en cultuur, recreatie en toerisme | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
5.alg | Promoten evenementen | - | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
5.1.3 | Vervanging kleedaccommodatie BSV Starlights/VMS ‘21 | 600.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
5.1.4 | Investering buitensportaccommodaties 2023 | 705.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 53.000 |
5.2.1 | Omnipark Erp, voorbereiding | 150.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
5.3.1 | Ontwikkeling Centrum voor Uniek Sporten | 344.000 | 38.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
5.4.1 | Haalbaarheidsonderzoek openlucht zwemgelegenheid | - | p.m | p.m | p.m | p.m |
Middelen voor doelstelling 5.5 t/m 5.8 | 250.000 | p.m. | p.m. | p.m | ||
5.14.1 | Vervangen en herinrichten speeltuin Kienehoefpark | 300.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
diverse | Inzet algemene risico reserve | - | -250.000 | 0 | 0 | 0 |
Totale netto lasten | - | 237.000 | 236.000 | 236.000 | 235.000 | |
Progr. 6 | Sociaal Domein | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
Capaciteit in lijn brengen met ambities voor Zorg en Veiligheid | - | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | |
6.2.1 | Ondersteunen vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en mantelzorger | - | 50.000 | 50.000 | - | - |
6.3.1 | Versterken welzijnsorganisaties | - | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
6.5.3 | Jongerenwerk op school | - | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
6.6.1 | Inloop en daginvulling | - | 50.000 | - | - | - |
6.8.3 | Capaciteit in lijn met ambities voor zorg en veiligheid, huiselijk geweld en kindermishandeling | - | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
6.8.4 | Capaciteit in lijn met ambities voor toezicht Wmo en Jeugdwet | - | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
6.10.1 | Capaciteit in lijn met ambities voor inclusie | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
6.10.1 | Herijken lokale inclusie agenda | - | 50.000 | |||
6.11.1 | Gemeentelijke opvang ontheemden | - | 250.000 | 250.000 | 250.000 | - |
6.11.1 | Rijksbijdrage | - | -250.000 | -250.000 | -250.000 | - |
diverse | Inzet algemene risico reserve | - | -100.000 | - | - | - |
diverse | Inzet bestemmingsreserve sociaal domein | - | -50.000 | -50.000 | - | - |
Totale netto lasten | - | 601.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 | |
Progr. 7 | Volksgezondheid en duurzaamheid | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
7.alg.1 | Capaciteit in lijn met ambities voor duurzaamheid | - | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
7.alg.1 | Extra inhuur duurzaamheidsprogramma | - | 150.000 | p.m | p.m | p.m |
7.alg | Middelen voor duurzaamheid (doelen 7.5, 7.9 en 7.11) | 1.000.000 | - | - | - | |
7.1.1 | Opstellen beleid geur, geluid en externe veiligheid | - | 100.000 | 100.000 | - | - |
7.1.2 | Uitvoeringsprogramma Schone Luchtkwaliteit 2030 | - | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
7.4.1 | Capaciteit in lijn met ambities voor gezondheid | - | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
7.5.3 | Stimuleringsregeling Landschap | - | - | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
7.6.1 | Uitvoeringsprogramma Biodiversiteit | - | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
diverse | Inzet algemene risico reserve | -1.250.000 | -100.000 | - | - | |
Totale netto lasten | - | 438.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | |
Progr. 8 | Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | Netto lasten in € | ||||
Activiteit nummer | Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
8 alg 1 | Ontwikkeling Groenblauwe Gebiedsgerichte Aanpak | - | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
diverse | Capaciteit in lijn brengen met ambities voor wonen | - | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
8.2.1 | Opstellen welstandsnota | - | 75.000 | - | - | - |
8.9.1 | Uitbreiding bomenbeleidsplan 2023 | 250.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
8.11.2 | Monumentenlijst | - | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
8.11.3 | Renovatie beiaard / speeltafel toren Sint Servatiuskerk Schijndel | 84.000 | 4.000 | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
diverse | Inzet algemene risico reserve | -95.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
Totale netto lasten | - | 355.000 | 355.000 | 354.000 | 354.000 | |
Totaaloverzicht per begrotingsprogramma | Netto lasten in € | |||||
Onderwerp | Investering | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Programma 0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 458.000 | 559.000 | 694.000 | 794.000 | ||
Programma 1 Veiligheid | 109.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | ||
Programma 2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 98.000 | 329.000 | 327.000 | 323.000 | ||
Programma 3 Economie | 12.000 | 83.000 | 82.000 | 81.000 | ||
Programma 4 Onderwijs | 40.000 | 140.000 | 120.000 | 60.000 | ||
Programma 5 Sport, kunst en cultuur, recreatie en toerisme | 237.000 | 236.000 | 236.000 | 235.000 | ||
Programma 6 Sociaal Domein | 601.000 | 601.000 | 601.000 | 601.000 | ||
Programma 7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 438.000 | 478.000 | 478.000 | 478.000 | ||
Programma 8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 355.000 | 355.000 | 354.000 | 354.000 | ||
Totaal | 2.348.000 | 2.891.000 | 3.002.000 | 3.036.000 | ||