(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -6.996 | -7.093 | -7.080 | -7.081 | |
Mutaties oktober 2021 tot en met juli 2022 | -34 | -34 | -34 | -33 | |
1e bestuursrapportage 2022 | -90 | -90 | -90 | -90 | |
2e bestuursrapportage 2022 | -10 | -10 | -10 | -10 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -7.130 | -7.227 | -7.213 | -7.214 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Investeringen 2023 | 0 | -144 | -497 | -494 | |
Kapitaallasten | -34 | -32 | -31 | -10 | |
Loon- & Prijsindexatie | -4 | -4 | -4 | -4 | |
Overige technische aanpassingen | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Wijzigingen (< € 50.000) | 0 | 0 | 11 | 11 | |
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontwikkelingen | 14 | -127 | -469 | -445 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2023 | -7.115 | -7.354 | -7.682 | -7.659 |
In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekkingen aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
4 Onderwijs | Jaar rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 9.349 | 11.951 | 10.779 | 11.909 | 10.532 | 10.181 |
Baten | 2.325 | 4.675 | 2.710 | 2.317 | 2.326 | 2.325 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 7.024 | 7.277 | 8.068 | 9.593 | 8.206 | 7.856 |
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | 550 | 781 | 953 | 2.239 | 524 | 197 |
Geraamd resultaat | 6.475 | 6.496 | 7.115 | 7.354 | 7.682 | 7.659 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer onder "Wat kost het?".
De cijfers in onderstaande tabel en toelichtingen moet u als volgt lezen.
Genoemde bedragen met een -: dit is een verslechtering op het saldo;
Genoemde bedragen met een +: dit is een verbetering op het saldo.
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Investeringen 2023 | 0 | -144 | -497 | -494 | ||
Kapitaallasten | -34 | -32 | -31 | -10 | ||
Loon- & Prijsindexatie | -4 | -4 | -4 | -4 | ||
Overige technische aanpassingen | 53 | 53 | 53 | 53 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | 0 | 0 | 11 | 11 | ||
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal mutaties Begroting 2023 | 14 | -127 | -469 | -445 | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Bestaand beleid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting bs Bernadette Veghel | 0 | 0 | 0 | 0 |
In het jaar 2024 wordt voorzien in de realisatie van de vervangende nieuwbouw van bs. Bernadette te Veghel. Dit is conform het geactualiseerde Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP).
Ten tijde van de vervangende nieuwbouw is er tijdelijke huisvesting nodig. De huurlasten van € 92.030 (jaar 2023) en € 1.058.342 (jaar 2024) zijn weliswaar in het IHP opgenomen, maar er heeft nog geen financiële doorvertaling qua exploitatie plaatsgevonden in de begroting/het meerjarenperspectief. Deze lasten worden gedekt ten laste van de Algemene Reserve (budgettair neutraal).
Tijdelijke huisvesting bs De Regenboog Wijbosch | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
In het jaar 2024 wordt voorzien in de realisatie van de vervangende nieuwbouw van basisschool De Regenboog te Wijbosch. Dit is conform het geactualiseerde Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs(IHP). Ten tijde van de vervangende nieuwbouw is er tijdelijke huisvesting nodig. De huurlasten van € 47.263 (jaar 2023) en € 543.524 (jaar 2024) zijn weliswaar in het IHP opgenomen, maar er heeft nog geen financiële doorvertaling qua exploitatie plaatsgevonden in de begroting/het meerjarenperspectief. Deze lasten worden gedekt ten laste van de Algemene Reserve (budgettair neutraal).
Tijdelijke huisvesting gebouw B Elde College Schijndel | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
In het jaar 2025 wordt voorzien in de realisatie van de vervangende nieuwbouw van gebouw B van het Elde College te Schijndel. Dit is conform het geactualiseerde Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP).
Ten tijde van de vervangende nieuwbouw is er tijdelijke huisvesting nodig. In 2023 moeten hiervoor al voorbereidingskosten worden gemaakt tot een bedrag van € 28.430. De huurlasten van € 326.944 (jaar 2025) zijn weliswaar in het IHP opgenomen, maar er heeft nog geen financiële doorvertaling qua exploitatie plaatsgevonden in de begroting/het meerjarenperspectief.
Beide bedragen worden gedekt ten laste van de Algemene Reserve (budgettair neutraal).
Tijdelijke huisvesting MFA De Groene Long | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
In het jaar 2023 wordt gestart met de realisatie van de vervangende nieuwbouw van MFA De Groene Long in Sint Oedenrode. Dit is conform het geactualiseerde Integraal Huisvestings Plan Onderwijs (IHP).
Ten tijde van de vervangende nieuwbouw is er tijdelijke huisvesting nodig. De huurlasten van € 421.000 (jaar 2023) en € 294.000 (jaar 2024) zijn weliswaar in het IHP opgenomen, maar er heeft nog geen financiële doorvertaling qua exploitatie plaatsgevonden in de begroting/het meerjarenperspectief. Deze lasten worden gedekt ten laste van de Algemene Reserve (budgettair neutraal).
Rijksuitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
Voor 2023 ontvangen we voor het onderwijsachterstandenbeleid, volgens de voorlopige beschikking, een specifieke uitkering tot het bedrag van € 1.677.552,--. Dit betreft een zogenaamde SISA-uitkering waarover jaarlijks rekening en verantwoording moet worden afgelegd. Per 2023 start een nieuw tijdvak van vier kalenderjar dat eindigt per 31 december 2026. De per die datum opgebouwde reserve uit de tijdens de looptijd ontvangen uitkeringen worden door het rijk teruggevorderd, met uitzondering van een bedrag ter hoogte van de helft van de uitkering zoals ontvangen in het vierde jaar.
Zowel de baten als de lasten worden nu, voor de periode 2023 t/m 2026, budgettair neutraal, verhoogd tot het bedrag van de voorlopige beschikking 2023.