In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma’s (bijvoorbeeld onderwijs, economie), onvoorzien, overhead en algemene dekkingsmiddelen.
Uit dit overzicht blijkt dat in 2023 de lasten lager zijn dan de baten (saldo van baten en lasten). De onttrekkingen uit de reserves zijn per saldo hoger waardoor er in 2023 een positief begrotingssaldo (geraamde resultaat) is. Ook voor de jaren 2024-2026 is het geraamd resultaat positief.
Overzicht van baten en lasten | Begroting 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | -265.775 | -251.496 | -247.737 | -240.357 | |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | -7.531 | -7.485 | -7.319 | -7.368 | |
1 Veiligheid | -7.069 | -7.060 | -7.068 | -7.068 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | -35.937 | -35.606 | -36.320 | -36.217 | |
3 Economie | -46.496 | -29.915 | -24.666 | -14.458 | |
4 Onderwijs | -9.957 | -10.868 | -9.490 | -9.139 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | -19.016 | -18.927 | -19.077 | -18.809 | |
6 Sociaal Domein | -93.724 | -93.020 | -92.185 | -91.888 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | -9.482 | -9.438 | -9.439 | -9.093 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | -4.712 | -4.926 | -4.847 | -4.790 | |
9 Financiële informatie programmaplan | -31.850 | -34.252 | -37.328 | -41.527 | |
Algemene dekkingsmiddelen | -7.385 | -10.165 | -13.456 | -17.756 | |
Overhead | -24.216 | -23.837 | -23.622 | -23.521 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onvoorzien | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Baten | 268.403 | 258.702 | 260.079 | 240.970 | |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | |
1 Veiligheid | 260 | 260 | 260 | 260 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 21.164 | 21.015 | 20.835 | 20.859 | |
3 Economie | 45.046 | 28.574 | 23.366 | 13.163 | |
4 Onderwijs | 1.888 | 1.275 | 1.284 | 1.283 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 5.805 | 5.771 | 5.788 | 5.806 | |
6 Sociaal Domein | 19.502 | 19.507 | 19.507 | 19.507 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 46 | 46 | 46 | 46 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 3.684 | 3.684 | 3.590 | 3.590 | |
9 Financiële informatie programmaplan | 169.633 | 177.195 | 184.027 | 175.081 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 168.720 | 176.282 | 183.114 | 174.168 | |
Overhead | 913 | 913 | 913 | 913 | |
Saldo van baten en lasten | 2.628 | 7.206 | 12.341 | 613 | |
Stortingen in reserves | -3.500 | -3.500 | -3.531 | -3.532 | |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
6 Sociaal Domein | 0 | 0 | -31 | -32 | |
9 Financiële informatie programmaplan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekkingen aan reserves | 8.140 | 7.715 | 5.587 | 4.466 | |
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | 4.416 | 3.922 | 3.691 | 3.658 | |
1 Veiligheid | 8 | 0 | 8 | 0 | |
2 Verkeer, vervoer en openbare ruimte | 202 | 181 | 181 | 68 | |
3 Economie | 140 | 40 | 0 | 0 | |
4 Onderwijs | 953 | 2.239 | 524 | 197 | |
5 Sport, Kunst en cultuur, Recreatie en Toerisme | 868 | 309 | 373 | 144 | |
6 Sociaal Domein | 1.067 | 574 | 460 | 450 | |
7 Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid | 300 | 300 | 300 | -50 | |
8 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen | 110 | 50 | 50 | 0 | |
9 Financiële informatie programmaplan | 75 | 100 | 0 | 0 | |
Overhead | 75 | 100 | 0 | 0 | |
Mutaties in de reserves | 4.640 | 4.215 | 2.055 | 934 | |
Resultaat | 7.268 | 11.421 | 14.397 | 1.546 | |