(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
Primitieve begroting | -4.793 | -5.243 | -5.493 | -5.571 | |
1e bestuursrapportage 2022 | -106 | -106 | 41 | 41 | |
2e bestuursrapportage 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Geraamd resultaat (startsituatie) | -4.896 | -5.347 | -5.451 | -5.528 | |
Nieuw beleid | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Kapitaallasten | 7 | 11 | 49 | 44 | |
Overige technische aanpassingen | -157 | -157 | -157 | -157 | |
Wijzigingen (< € 50.000) | -44 | -44 | -44 | -44 | |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal ontwikkelingen | -344 | -340 | -302 | -307 | |
Geraamd resultaat programmabegroting 2023 | -5.240 | -5.687 | -5.753 | -5.835 |
In de volgende tabel staan de totale lasten en baten van dit begrotingsprogramma. De totale lasten verminderen we met de totale baten en komen zo tot het geraamd saldo van baten en lasten. Dit saldo verminderen we met het bedrag aan toevoeging reserves en vermeerderen we met het bedrag wat we onttrekkingen aan reserves. Zo komen we tot het geraamd resultaat van dit begrotingsprogramma.
0 Bestuur, dienstverlening en vastgoed | Jaar rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 6.971 | 9.416 | 7.653 | 7.606 | 7.440 | 7.489 |
Baten | 3.000 | 2.196 | 1.375 | 1.375 | 1.375 | 1.375 |
Geraamd saldo van baten en lasten | 3.971 | 7.220 | 6.278 | 6.231 | 6.065 | 6.114 |
Toevoeging reserves | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Onttrekking reserves | 5.278 | 8.670 | 4.416 | 3.922 | 3.691 | 3.658 |
Geraamd resultaat | 2.193 | 2.050 | 5.361 | 5.809 | 5.874 | 5.956 |
Om toelichtingen op de financiën leesbaar te houden passen we categorieën toe, waarbij de mate van bestuurlijke keuzevrijheid een uitgangspunt was. Voor een nadere uitleg van de categorieën verwijzen we naar hetgeen is vermeld in de leeswijzer. onder "Wat kost het".
Wanneer er een "min-teken" voor de bedragen in de tabel en de toelichting staat, betekent dit dat er een nadelig effect is op het geraamd exploitatieresultaat.
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | -150 | -150 | -150 | -150 | ||
Kapitaallasten | 7 | 11 | 49 | 44 | ||
Overige technische aanpassingen | -157 | -157 | -157 | -157 | ||
Wijzigingen (< € 50.000) | -44 | -44 | -44 | -44 | ||
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal mutaties Begroting 2023 | -344 | -340 | -302 | -307 | ||
(Bedragen x € 1.000) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid | -150 | -150 | -150 | -150 |
Professionaliseringsslag vastgoedbeheer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor het optimaal inzetten van ons maatschappelijk vastgoed door middel van informatiegestuurde exploitatie van de portefeuille en voor de doorgroei van operationeel naar strategisch vastgoedbeheerder stellen we voor de komende 2 jaren € 250.000 aan inhuurbudget beschikbaar te stellen (€ 125.000 voor 2023 en € 125.000 voor 2024). De inhuur wordt ingezet voor zowel onderzoek en advisering als voor ondersteuning en uitvoering. De lasten worden onttrokken uit de algemene risicoreserve.
Strategische promotie en profilering | -150 | -150 | -150 | -150 |
|---|
Om de juiste bezoekers, bewoners, bedrijven en bollebozen te trekken is strategische promotie en profilering nodig. Bijvoorbeeld door de inzet van groepsgerichte (promotionele) acties, activiteiten en evenementen en marketing.
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|
Structurele vrijval kapitaallasten naar aanleiding van verkoop Markt 20a | 0 | 0 | 0 | 0 |
In 2022 is het oude gemeentehuis aan de Markt 20a te Schijndel verkocht. De boekwaarde die nog op dit pand rustte is in 2022 ineens afgeschreven. Abusievelijk is daarbij de jaarlijkse vrijval van de kapitaallasten niet verwerkt.