Onderhoud kapitaalgoederen

Beleid / beheer
In 2023 en verder gaan we inzetten op een meer informatiegestuurde exploitatie van ons vastgoed.
Hiervoor wordt op meerdere manieren uitvoering gegeven aan een analytische en strategische vastgoedportefeuillesturing. Door  de screening van de portefeuille en het maken van slimme combinaties tussen vraag en aanbod van ruimte, zetten we ons vastgoed zodanig in dat het een optimale bijdrage levert aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen.

Hiervoor wordt het vastgoedbeleid (Kadernota Vastgoed 2018) waar nodig aangepast op basis van ervaringen, veranderd tijdsbeeld, demografische ontwikkelingen en wet en regelving voor vastgoed. In 2023 wordt ook het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (DMOP) geactualiseerd op grond van de nieuwe opnames van de gebouwen in 2022. Aan de hand van het geactualiseerde DMOP wordt er in 2023 en navolgende jaren verder uitvoering gegeven aan het instandhouden van de veiligheid en functionaliteit van de gebouwen. In combinatie met het groot en klein contractueel onderhoud. We verduurzamen onze vastgoedportefeuille nog verder volgens de in 2023 nog vast te stellen Routekaart CO ² -reductie maatschappelijk vastgoed. In het kader van een inclusieve samenleving zijn onze openbare gebouwen in 2023 voor een ieder volledig toegankelijk.
Tenslotte zetten we met het vastgoedregistratiesysteem/de verhuurmodule Ultimo, de Balanced Score Card-methode en de Makelaarsfunctie ("Makelpunt") in op de optimalisatie van de bezetting, de kostendekkendheid en strategisch beheer van de openbare gebouwen.
Naast efficiëntere en meer kostendekkende gebouwenexploitaties leidt dit ook tot een hoger maatschappelijk rendement. Hiermee worden feiten en cijfers overzichtelijk in beeld gebracht. Met deze vastgoedmanagementinformatie  genereren we toekomstperspectieven/adviezen per gebouw op basis waarvan we besluiten nemen.

Kwaliteit
In 2023 screenen we de vastgoedportefeuille ook op het thema "Veiligheid & Gezondheid" aan de hand van een risicomatrix/-analyse die hiervoor is opgesteld in samenwerking met het externe bureau PVM.
Denk hierbij aan de volgende mogelijke risico's: bezwijken van constructies, brand, legionella, asbest, (on-) toegankelijkheid, lekkage, inbraak, lood, chroom 6, stijgen en dalen, liften, vallen.
In 2023 worden er ook een aantal vervangende nieuwbouw- en renovatieprojecten opgeleverd en of opgestart (scoutinggebouw Sint-Oedenrode, zwembad Veghel, uitbreiding dierenpark Veghel Zuid, renovatie/restauratie kasteel Henkenshage)
Met de inzet van Ultimo, de Balanced Score Card Methode en het Makelpunt maken we ook een kwaliteitsverbeteringsslag en zetten daarmee tegelijkertijd een stap  in de doorontwikkeling van operationeel vastgoedbeheerder naar analytisch/strategisch vastgoedadviseur.
Op financieel terrein maken we in 2023 voor het huurinningen proces nog een aantal kwaliteitslagen door toepassing van het verbeterproces volgens het KATA-principe, de huurfacturatie en verhuur op te nemen in Ultimo met een koppeling aan Key2Financien en het opnemen van de controle op de huurinning in het KeyControleDashboard.

Financiën
Met de actualisatie van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma (2022/2023) ontstaat er een beter beeld over de financiële toereikendheid van de onderhoudsvoorzieningen. In combinatie met de rapportages uit de Balanced Score Card-methode krijgen we beter grip op de gebouwexploitaties en de kostendekkendheid.

Risico’s
Het risico dat het huidige budget voor onderhoud van het vastgoed niet toereikend is, wordt tot een minimum beperkt door de actualisering van het Duurzaam Meerjaren Onderhouds Programma. Hierbij dient ter dege rekening te worden gehouden met de nog steeds en tegelijkertijd fors stijgende bouw- en materiaalkosten.